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新余市科技馆2022年部门预算公开

日期:2022-03-03

新余市科技馆2022年部门预算

目 录


 

第一部分  新余市科技馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  新余市科技馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》 

第三部分  新余市科技馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分  新余市科技馆概况

 

一、部门主要职责

新余市科技馆是全额拨款公益性事业单位,隶属市科协管理,正科级单位。主要职责是:科技馆免费对公众开放、开展科普展教活动,青少年科技竞赛活动,科技咨询,科普设施的管理和维护,开展科普讲座、学术交流等。

二、部门基本情况:

1、新余市科技馆编制人数12人,实有在职人数12人,退休人员1人。

2、市科技馆管理使用市科协科普大篷车1辆。
 

第二部分  新余市科技馆2022年部门预算表




















重点项目绩效目标表(5个)










 

 

第三部分  新余市科技馆2022年部门预算情况说明

 

一、2022年预算收支情况

预算收入情况

2022年预算总收入总额213.37万元,比2021年增加3.25万元,增加1.55%。其中本年度经费拨款162.88万元,2021年财政拨款结转50.49万元。

预算支出情况

2022年支出预算总额213.37万元。比2021年增加3.25万元,增加1.55%。按支出功能科目分类为:科学技术支出173.227万元;社会保障和就业支出21.37万元;卫生健康支出8.76万元;住房保障支出10.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算数162.88万元,较上年预算相比增加10.8万元,增加7.1%。

(四)政府性基金情况

无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营情况

无,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算13.13万元,比2021年预算减少0.42万元,下降3.1%。

)政府采购情况

2022年单位政府采购预算没有安排。

)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车(科普大篷车) 1 辆。

市科技馆项目情况说明

1.科普大篷车运行项目

   1)项目概述:每年开展科普大篷车进学校、社区、农村等公益科普活动

   2)立项依据:科普法、中国科协明确地方财政要保障科普大篷车的运行经费。

   3)实施主体:新余市科技馆

   4)实施方案:把科普大篷车打造成科协系统的流动新时代文明实践中心。

   5)实施周期:全年开展。

   6)年度预算安排:1.8万元。

   7)绩效目标和指标:年度开展科普大篷车巡展不少于15次,受益人数达2万人次。

2.青少年科学工作室项目

   1)项目概述:市科技馆的科学工作室、科普讲座、科学体验活动等。

   2)立项依据:根据科普法,科学工作室、科普讲堂等活动经费财政予以保障。

   3)实施主体:新余市科技馆。

   4)实施方案:助力双减,增加青少年科技教育内容。

   5)实施周期:全年。

   6)年度预算安排:2万元。

   7)绩效目标和指标:青少年科学工作室(科普讲堂)全年开展活动不少于20场。

3.新余科普》编印项目

   1)项目概述:科普内刊,季刊,免费发行。

   2)立项依据:从2007年创刊,连续出刊。

   3)实施主体:新余市科技馆。

   4)实施方案:利用自有的科普媒体,深入做好科普宣传工作,精心办好《新余科普》杂志。

   5)实施周期:全年。

   6)年度预算安排:8.8万元。

   7)绩效目标和指标:年度出刊4期,季刊,全部彩印,免费发行。

4.展品维护项目

   1)项目概述:科技馆展品维修维护。

   2)立项依据:《科普法》明确政府对科普公益场所运行财政要经费保障。

   3)实施主体:新余市科技馆。

   4)实施方案:对科技馆展品进行维修维护,确保展品运行稳定。

   5)实施周期:全年。

   6)年度预算安排:2万元。

   7)绩效目标和指标:保证展品良好率在85%以上。

5.消防科普教育基地项目

   1)项目概述:消防科普教育基地移交市科技馆管理,作为市科技馆展厅免费开放项目,常年对市民开放。

   2)立项依据:从2021年已列入市财政预算。

   3)实施主体:新余市科技馆。

   4)实施方案:做好基地维修维护,运转正常,常年对市民开放。

   5)实施周期:全年。

   6)年度预算安排:10万元。

   7)绩效目标和指标:消防科普教育基地年开放大于250天,观众3万人次。

二、“三公”经费预算情况说明

一般预算中三公经费预算支出为2.5万元,与去年相比减少0.1万元。其中公务接待费1.2万元,与去年相比减少0.1万元;公务用车运行维护费1.3万元,与去年持平。
 

第四部分   名词解释


1.2022年财政拨款:主要包括在职员工工资、退休费、机构运行费等,用于保障机构正常运行、开展科技馆免费开放等日常工作。

2.2021年结转经费:主要包括应付未付款、待付款,以及部分机构运行结余经费等。

3.2022年支出预算:主要包括科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等,用于在职人员工资支出、退休费支出、机构运行支出以及工会福利、住房公积金支出等。

4.2022年机构运行经费:主要指科技馆办公费,办公人员的会议、培训、差旅、公务交通费,水电费、公务接待费等。

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