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新余市科学技术协会2020年部门预算

日期:2020-06-09

   

 

第一部分  新余市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新余市科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市科学技术协会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  新余市科学技术协会概况

 

一、部门主要职责

市科协是新余市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。市科协主要职责定位:概括为“四个服务”, 坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广。

二、部门基本情况

市科协共有预算单位2个,包括本级1个、所属二级预算单位1个。

科协机关事业编制13名,其中12名为参照公务员管理,1名为机关后勤编制,均为全额补助事业人员;实有人数24人,其中在职人数12人,为全额补助事业人员,退休人员12人。

二级单位科技馆编制人数13人,全部为全额补助事业编制;实有人数13人,其中在职人数12人,为全额补助事业人员,退休人员1人,享受遗属生活补助人员1人。

 

第二部分  新余市科学技术协会2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年科协(含二级单位)财政拨款总额5079326.37元,比2019年增加236270.5元,增加4.65%(增加原因:增人增资)。其中本年度财政拨款3304343.67元,2019年财政拨款结转1774982.7元。

1.科协机关

2020年科协机关财政拨款总额3291408.00元,比2019年减少236270.5元,减少6.69%。其中机构运行1575768.38元,社会保障和就业2407070.76元,住房保障120353.88元,2019年结转1320233.98元。

2.科技馆

2020年科技馆财政拨款总额1787918.37元,比2019年增加165478.95元,增加9.25%。其中机构运行1203922.2元,社会保障和就业194769.6元,住房保障97384.8元,2019年结转454748.72元。

(二)支出预算情况

2020年科协(含二级单位)支出预算总额:5315596.87元,比2019年增加350843.42元,增加7.07%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出4734228.07元,社会保障和就业支出377199.00元,住房保障支出204169.80元。

1.科协机关

2020年科协机关支出预算3291408.00元,比2019年减少236270.5元,减少6.69%。其中机构运行1575768.38元,社会保障和就业2407070.76元,住房保障120353.88元,2019年结转1320233.98元。

2.科技馆

2020年科技馆财政拨款总额1787918.37元,比2019年增加165478.95元,增加9.25%。其中机构运行1203922.2元,社会保障和就业194769.6元,住房保障97384.8元,2019年结转454748.72元。

(三)财政拨款支出情况

2020年科协(含二级单位)财政拨款支出预算3380363.58元,比2019年增加129773.82元,增加3.83%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出2779690.53元,社会保障和就业支出472392.86元,住房保障支出217738.68元。

1.科协机关

2020年科协机关财政拨款支出预算1971174.02元,比2019年增加129773.82元,增加6.58%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出1575768.33元,社会保障和就业支出275051.76元,住房保障支出120353.88元。

2.科技馆

2020年科技馆财政拨款支出预算1409189.56元,比2019年增加89489.04元,增加6.34%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出1203922.2元,社会保障和就业支出197341.2元,住房保障支出97384.8元。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年科协机关运行经费预算81780元,比2019年减少5000元,减少6.11%(增加原因:减人减资)。具体如下:

1.办公及印刷费14300.00元,比2019年减少0元,减少0%。

2.办公用房水电费4600.00元,比2019年减少0元,减少0%。

3.邮电费4700.00元,比2019年减少0元,减少0%。

4.差旅费9100.00元,比2019年减少0元,减少0%。

5.日常维修费3000.00元,比2019年减少0元,减少0%。

6.会议费3000.00元,比2019年减少0元,减少0%。

7.培训费4000.00元,比2019年减少0元,减少0%。

8.公务接待费3600元,比2019年减少25000元,减少85.6%。

9.领导干部电话补助费15480.00元,比2019年增加0元,增加0%。

10.出国出境费20000元,比2019年增加20000元,增加200%。

(六)政府采购情况

无。

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年科协(含二级单位)“三公”经费预算74600.00元,比2019年减少20000.00元,减少26.81%。主要原因:减少了因公出境经费预算。其中:

因公出境经费:20000元,属新增预算。

公务接待费:41600.00元,与去年持平。

公务用车运行维护费13000.00元,与去年持平。

1.科协机关

2020年科协机关“三公”经费预算48600.00元,比2019年减少20000.00元,减少41.15%。主要原因:减少因公出国经费预算。其中:

因公出国:20000元,比2019年减少50%。

公务接待费28600.00元,与2019年持平。

2.科技馆

2020年科技馆“三公”经费预算26000.00元,与去年持平。其中:

公务接待费13000.00元,与去年持平。

公务用车运行维护费13000元,与去年持平

第三部分  新余市科学技术协会2020年部门预算表

八张表(详见附表)
temp_20061014552680.xls

 

第四部分   名词解释

1.2020年财政拨款:主要包括在职员工工资、退休费、机构运行费等,用于保障机构正常运行、开展日常工作。

2.2020年结转经费:主要包括应付未付款、待付款,以及部分机构运行节余经费等。

3.2020年支出预算:主要包括科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等,用于在职人员工资支出、退休费支出、机构运行支出以及工会福利、住房公积金支出等。

4.2020年机关运行经费:主要指科协机关人员会议、培训、差旅、电话补助、交通补贴,办公用房维修费、水电费,公务接待费等。

 

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