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新余市科学技术协会2018年度部门决算

日期:2019-09-20

 

   

 

第一部分  新余市科学技术协会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 


 

第一部分  新余市科学技术协会部门概况

 

一、部门主要职能

(一)市科协是新余市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。市科协主要职责定位:概括为“四个服务”, 坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:市科协本级1个、所属二级预算单位1个。

本部门2018年年末编制人数26人,其中行政编制0人,事业编制26人;年末实有人数37人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员13人;年末学生人数0人。 

 


第二部分  2018年度部门决算表

  

 

 

 

 







 

 

  

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计827.44万元,其中年初结转和结余185.31万元,较2017年增加100.18万元,增长13.77%;本年收入合计642.13万元,较2017年增加113.41万元,增长21.45%,主要原因是:增人增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入642.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计827.44万元,其中本年支出合计620.94万元,较2017年增加78.99万元,增长14.58%,主要原因是:增人增资、支付上年度费用;年末结转和结余206.50万元,较2017年增加21.19万元,增长11.43 %,主要原因是:本年度应付未付。

本年支出的具体构成为:基本支出827.44万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为496.48万元,决算数为620.94万元,完成年初预算的125.07%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为441.60万元,决算数为556.66万元,完成年初预算的126.06%,主要原因是:增人增资。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为35.68万元,决算数为45.09万元,完成年初预算的126.37%,主要原因是:增人增资。

(三)住房保障支出年初预算数为19.20万元,决算数为19.20万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是:按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出620.94万元,其中:

(一)工资福利支出437.44万元,较2017年增加140.20万元,增长47.17%,主要原因是:增人增资。

(二)商品和服务支出177.10万元,较2017年减少13.96万元,下降7.31%,主要原因是:节能降耗。

(三)对个人和家庭补助支出6.39万元,较2017年减少46.75万元,下降87.95 %,主要原因是:退休人员退休金转由社保部门发放。

(四)资本性支出0万元,与2017年相同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.42万元,决算数为2.08万元,完成预算的22.08%,决算数较2017年减少0.83万元,下降28.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,与2017年相同。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.16万元,决算数为1.18万元,完成预算的16.48%,决算数较2017年减少1.73万元,下降59.45 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度应付未付。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.90万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度应付未付;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.26万元,决算数为0.90万元,完成预算的39.82%,决算数较2017年增加0.90万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度应付未付。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出177.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加138.13万元,增长354.45%,主要原因是:支付上年度应付款,追加科技场馆展厅运行预算经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

    2018年度未开展此项工作。

 


 

第四部分  名词解释

 

主要支出科目:

1.一般公共预算财政拨款:公共预算是对以税收为主体的财政收入。一般公共预算财政拨款是指财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款:政府性基金属于政府非税收入。政府性基金预算财政拨款是指财政当年拨付的资金。

3.财政拨款收入:财政核拨给单位的财政预算资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。

6.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


市科协2018年决算公开表 temp_19092011078165.xls

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