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新余市科协2017年度部门决算数据公开(含下级)

日期:2018-02-05

新余市科协2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 


 

第一部分  市科协部门概况

 

一、部门主要职能

1.市科协主要职能。一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益;推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成好市委市政府交办的工作任务。

2.市科技馆主要职能。组织安排全市性学术交流、科普讲座,提供科技咨询服务;负责科学技术知识的展示、展教活动和展品的研制以及科技成果的展览;组织开展公众科普教育,组织大中小学生课外科普活动;负责科普宣传设施建设的规划、管理和维护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:新余市科协本级、新余市科技馆。

本部门2017年年末编制人数26人,其中行政编制0人,事业编制26人;年末实有人数38人,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员13 人;年末学生人数0人。 


 

第二部分  2017年度部门决算表 

 电子版下载查看temp_19032108476616.xls

 


 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计727.26 万元,其中年初结转和结余198.54万元,较2016年增加108.49万元,增长14.92%;本年收入合计528.72 万元,较2016年增加17.86万元,增长3.5 %,主要原因是:增人增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入528.72万元,占 100 %;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计541.95万元,其中本年支出合计541.95万元,较2016年增加121.71万元,增长22.45%,主要原因是:增人增资、支付上年度费用;年末结转和结余185.31万元,较2016年增加77.44万元,增长41.79 %,主要原因是:本年度应付未付。

本年支出的具体构成为:基本支出541.95万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为320.65万元,决算数为541.95万元,完成年初预算的169.02%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为244.10万元,决算数为455.05万元,完成年初预算的186.46%,主要原因是:增人增资。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出541.95万元,其中:

(一)工资福利支出297.24万元,较2016年增加65.99万元,增长22.16 %,主要原因是:增人增资。

(二)商品和服务支出191.06万元,较2016年增加41.83万元,增长21.89 %,主要原因是:增人增资。

(三)对个人和家庭补助支出53.14万元,较2016年增加13.89万元,增长26.14%,主要原因是:增人增资。

(四)其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.59万元,决算数为2.91万元,完成预算的30.34%,决算数较2016年减少2.07万元,下降71.13%,主要原因是:本年度应付未付。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年减少1.47万元,下降147 %。主要原因是:本年度应付未付。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.36万元,决算数为2.91万元,完成预算的39.53%,决算数较2016年减少0.6万元,增长下降20%。主要原因是:节能减耗,本年度应付未付。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.23万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出191.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少41.83万元,下降21.89%,主要原因是:节能减耗,本年度应付未付。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。2017年度未开展此项工作。


 

第四部分  名词解释

 

主要支出科目:

1.科学技术支出。用于本部门科学技术研究与开发、科学技术普及、机构运行、科普活动、科技馆站建设等支出。

2.文化体育与传媒支出。用于本部门文化建设、自身宣传等支出。

3.社会保障和就业支出。反映本部门退休人员经费、单位基本养老保险缴费、以及死亡抚恤等社会保障性支出。

4.“三公经费”支出。反映本部门因公出国境经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用等支出。

5.农林水支出。反映本部门农业专业技术培训等支出。

6.住房改革支出。反映本部门用于住房公积金等支出。

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