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新余市科学技术协会2019年部门预算

日期:2019-02-20

新余市科学技术协会2019年部门预算

 

   

 

第一部分  新余市科学技术协会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  新余市科学技术协会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市科学技术协会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  新余市科学技术协会概况

 

一、部门主要职责

市科协是新余市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。市科协主要职责定位:概括为“四个服务”, 坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广。

 

二、部门基本情况

市科协共有预算单位2个,包括本级1个、所属二级预算单位1个。

科协机关编制人数13人,全部为参照公务员管理,全额补助事业编制;实有人数24人,其中在职人数12人,为全额补助事业人员,退休人员12人。

二级单位科技馆编制人数13人,全部为全额补助事业编制;实有人数13人,其中在职人数12人,为全额补助事业人员,退休人员1人,享受遗属生活补助人员1人。

 

第二部分  新余市科学技术协会2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年科协(含二级单位)财政拨款总额531.56万元,比2018年增加35.08万元,增加6.69%(增加原因:增人增资)。其中本年度财政拨款325.06万元,2018年财政拨款结转206.50万元。

1.科协机关

2019年科协机关财政拨款总额352.77万元,比2018年增加22.00万元,增加6.65%。其中机构运行150.58万元,社会保障和就业22.26万元,住房保障11.30万元,2018年结转168.63万元。

2.科技馆

2019年科技馆财政拨款总额178.79万元,比2018年增加13.08万元,增加7.39%。其中机构运行116.33万元,社会保障和就业15.47万元,住房保障9.12万元,2018年结转37.87万元。

(二)支出预算情况

2019年科协(含二级单位)支出预算总额:531.56万元,比2018年增加35.08万元,增加6.65%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出473.42万元,社会保障和就业支出37.72万元,住房保障支出20.42万元。

1.科协机关

2019年科协机关支出预算352.77万元,比2018年增加22.00万元,增加6.65%。其中机构运行319.21万元,社会保障和就业22.26万元,住房保障11.30万元。

2.科技馆

2019年科技馆支出预算178.79万元,比2018年增加13.08万元,增加7.39%。其中机构运行154.20万元,社会保障和就业15.47万元,住房保障9.12万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年科协(含二级单位)财政拨款支出预算325.06万元,比2018年增加13.90万元,增加4.47%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出266.92万元,社会保障和就业支出37.72万元,住房保障支出20.42万元。

1.科协机关

2019年科协机关财政拨款支出预算184.14万元,比2018年减少11.74万元,减少6.00%(减少原因:节能降耗)。其中科学技术支出150.58万元,社会保障和就业支出22.26万元,住房保障支出11.30万元。

2.科技馆

2019年科技馆财政拨款支出预算140.92万元,比2018年增加25.64万元,增加22.24%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出116.33万元,社会保障和就业支出15.47万元,住房保障支出9.12万元。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年科协机关运行经费预算37.60万元,比2018年减少1.37万元,减少6.12%(减少原因:节能降耗)。具体如下:

1.办公及印刷费2.43万元,比2018年减少0.20万元,减少7.60%。

2.办公用房水电费1.46万元,与2018年持平。

3.邮电费0.67万元,与2018年持平。

4.差旅费1.51万元,比2018年减少0.91万元,减少37.60%。

5.日常维修费0.60万元,与2018年持平。

6.会议费0.60万元,与2018年持平。

7.培训费0.70万元,与2018年持平。

8.公务接待费1.16万元,与2018年持平。

9.劳务费0.72万元。与2018年持平。

10.领导干部电话补助费1.58万元,比2018年增加0.17万元,增加11.86%。

11.因公出国(境)费2.00万元,比2018年增加2.00万元。系新增预算

12.福利费5.16万元,比2018年增加0.90万元,增加21.13%。

13.其他交通费用19.01万元,比2018年减少2.14万元。

(六)政府采购情况

本单位2019年没有政府采购预算。

(七)国有资产占用情况

净资产447.63万元,其中固定资产净值312.75万元,流动资产134.88万元。

(八)预算绩效情况说明

本单位2019年没有纳入绩效评介的资金预算。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年科协(含二级单位)“三公”经费预算9.46万元,比2018年增加3.04万元,增加47.35%。主要原因:增加了因公出境经费预算。其中:

因公出境经费:4.00万元,属新增预算。

公务接待费4.16万元,与去年持平。

公务用车运行维护费1.30万元,比2018年减少0.96万元,减少42.48%。主要原因:科协机关无公务车辆,按规定未安排公务用车运行维护费预算。

1.科协机关

2019年科协机关“三公”经费预算6.86万元,比2018年增加4.00万元,增加139.86%。主要原因:增加因公出国经费预算。其中:

因公出国:4.00万元,属新增预算。

公务接待费2.86万元,与2018年持平。

2.科技馆

2019年科技馆“三公”经费预算2.60万元,比2018年减少0.96万元,减少26.97%。主要原因:精简公务接待,减少公务出行。其中:

公务接待费1.30万元,与去年持平。

公务用车运行维护费1.30万元,比2018年减少0.96万元,减少42.48%。主要原因:规范用车。

第三部分  新余市科学技术协会2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

1.2019年财政拨款:主要包括在职工员工资、退休费、机构运行费等,用于保障机构正常运行、开展日常工作。

2.2018年结转经费:主要包括应付未付款、待付款,以及部分机构运行节余经费等。

3.2019年支出预算:主要包括科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等,用于在职人员工资支出、退休费支出、机构运行支出以及工会福利、住房公积金支出等。

4.2019年机关运行经费:主要指科协机关人员会议、培训、差旅、电话补助、交通补贴,办公用房维修费、水电费,公务接待费等。


新余市科协2019年部门预算公开表temp_19022008557908.xls

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