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新余市科学技术协会2018年部门预算

日期:2018-02-05

新余市科学技术协会2018年部门预算

   

 

第一部分  新余市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新余市科学技术协会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新余市科学技术协会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  新余市科学技术协会概况

 

一、部门主要职责

市科协是新余市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。市科协主要职责定位:概括为“四个服务”, 坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广。

二、部门基本情况

市科协共有预算单位2个,包括本级1个、所属二级预算单位1个。

科协机关编制人数13人,全部为全额补助事业编制;实有人数24人,其中在职人数12人,为全额补助事业人员,退休人员12人。

二级单位科技馆编制人数13人,全部为全额补助事业编制;实有人数13人,其中在职人数12人,为全额补助事业人员,退休人员1人,享受遗属生活补助人员1人。

 

第二部分  新余市科学技术协会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年科协(含二级单位)财政拨款总额4964753.45元,比2017年增加142985.70元,增加2.97%(增加原因:增人增资)。其中本年度财政拨款3111614.22元,2017年财政拨款结转1853139.23元。

1.科协机关

2018年科协机关财政拨款总额3307665.21元,比2017年增加192744.47元,增加6.19%。其中机构运行1410048.34元,社会保障和就业356843.60元,住房保障191956.56元,2017年结转1348816.71元。

2.科技馆

2018年科技馆财政拨款总额1657088.24元,比2017年增加12909.41元,增加0.79%。其中本年度公共预算拨款1152765.72元,2017年结转504322.52元。

(二)支出预算情况

2018年科协(含二级单位)支出预算总额:4964753.45元,比2017年增加142985.70元,增加2.97%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出4415953.29元,社会保障和就业支出356843.60元,住房保障支出191956.56元。

1.科协机关

2018年科协机关支出预算3307665.21元,比2017年增加192744.47元,增加6.19%。其中机构运行2758865.05元,社会保障和就业356843.60元,住房保障191956.56元。

2.科技馆

2018年科技馆支出预算1657088.24元,比2017年增加12909.41元,增加0.79%。其中基本支出1511088.24元,项目支出146000.00元。

(三)财政拨款支出情况

2018年科协(含二级单位)财政拨款支出预算3111614.22元,比2017年增加275254.02元,增加9.7%(增加原因:增人增资)。其中科学技术支出2562814.06元,社会保障和就业支出356843.60元,住房保障支出191956.56元。

1.科协机关

2018年科协机关财政拨款支出预算1958848.50元,比2017年增加184941.99元,增加10.43%。其中科学技术支出1410048.34元,社会保障和就业支出156843.60元,住房保障支出191956.56元。

2.科技馆

2018年科技馆财政拨款支出预算1152765.72元,比2017年增加90312.03元,增加8.5%。其中基本支出1006765.72元,项目支出146000.00元。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年科协机关运行经费预算389705.66元,比2017年增加3591.46元,增加0.93%(增加原因:增人增资)。具体如下:

1.办公及印刷费26300.00元,比2017年减少4300.00元,减少14.05%。

2.办公用房水电费14600.00元,比2017年减少200.00元,减少1.35%。

3.邮电费6700.00元,比2017年减少100.00元,减少1.47%。

4.差旅费24200.00元,比2017年减少1400.00元,减少5.47%。

5.日常维修费6000.00元,比2017年增加400.00元,增加7.14%。

6.会议费6000.00元,比2017年增加1400.00元,增加30.43%。

7.培训费7000.00元,比2017年增加200.00元,增加2.94%。

8.公务接待费11600.00元,比2017年减少2000.00元,减少14.71%。

9.领导干部电话补助费14160.00元,比2017年减少1680.00元,减少10.61%。

10.福利费42555.66元,比2017年增加1671.46元,增加4.09%。

11.其他交通费用211440.00元,比2017年增加3600.00元,增加1.73%。

12.其他费用19150.00元,比2017年增加6000.00元,增加45.63%。

(六)政府采购情况

无。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年科协(含二级单位)“三公”经费预算64200.00元,比2017年减少38000.00元,减少37.18%。主要原因:规范公务用车、精简公务接待。其中:

公务接待费41600.00元,比2017年减少2000.00元,减少4.59%。主要原因:进一步精简公务接待。

公务用车运行维护费22600.00元,比2017年减少36000.00元,减少61.43%。主要原因:科协机关无公务车辆,按规定未安排公务用车运行维护费预算。

1.科协机关

2018年科协机关“三公”经费预算28600.00元,比2017年减少36300.00元,减少55.93%。主要原因:科协机关无公务车辆,按规定未安排公务用车运行维护费预算。其中:

公务接待费28600.00元,与2017年持平。

2.科技馆

2018年科技馆“三公”经费预算35600.00元,比2017年减少1700.00元,减少4.56%。主要原因:精简公务接待。其中:

公务接待费13000.00元,比2017年减少2000.00元,减少13.33%。主要原因:进一步精简公务接待。

公务用车运行维护费22600.00元,比2017年增加300.00元,增加1.35%。主要原因:工作任务增加。

 

 

 

第三部分  新余市科学技术协会2018年部门预算表
八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

1.2018年财政拨款:主要包括在职工员工资、退休费、机构运行费等,用于保障机构正常运行、开展日常工作。

2.2017年结转经费:主要包括应付未付款、待付款,以及部分机构运行节余经费等。

3.2018年支出预算:主要包括科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等,用于在职人员工资支出、退休费支出、机构运行支出以及工会福利、住房公积金支出等。

4.2018年机关运行经费:主要指科协机关人员会议、培训、差旅、电话补助、交通补贴,办公用房维修费、水电费,公务接待费等。



科协2018年部门预算公开表temp_18020517012153.xls

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